成品出库操作流程: 接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单资料车牌号、所有职责人签名、发货专用章、品名规格口味等等→发货保管指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量→发货保管在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人司机核对无误→把联白联交给司机转交客户，第四联黄联给司机做出门证→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符 注意事项:务必贯彻“出库四个坚持” 坚持按出库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，严禁违规操作； 坚持人同时操作出库:在整个发货出库过程中，个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有人时，务必拒绝出库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。 坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。 坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人司机完全一致后，才允许把出库单四联交给提货人司机。 第四篇业务要求之二:成品仓库工作标准 第五篇业务要求之三:材料仓库工作流程 材料入库流程: 供应商申请入库→质检员对质量检验合格→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账 注意事项: 只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库； 填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。 当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。 对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。 对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。 材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准固定数量、固定重量包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于%

奶糖类仓储温度偏高或过度挤压时有轻微变形的现象。 酥糖类仓储温度偏高或相对湿度偏大会出现口感不酥现象。 二巧克力类 运输 运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。 运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，夏天要包裹在中间运输。 装卸时轻搬轻放。 储存 产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度℃以下，相对湿度%以下。 产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于。 常见异常问题 巧克力类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的出油现象，其内在品质没有发生变化，导致发花、发白。 果仁类巧克力制品仓储温度偏高或相对湿度偏大时存放一段时间会出现生虫现象。 三糕点类 运输 运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。 运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，易碎不能放在巧克力或糖果下面。 装卸时轻搬轻放。

原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚元。 所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚元。 盗窃行为认定:成品未办理出库手续即出库单而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的倍但低罚金不低于元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，保留诉诸法律解决的权利。 未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭箱条，不得撕开包装箱袋，不得触摸搬动成品箱子袋，不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。 入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚元。 仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，能够加倍处罚。 所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。 仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚元。 第九篇其他规定 仓库例会制度: 例会时间:每一天晚上点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开 例会地点:成品仓库 参加人员:全体保管员，包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库 会议召集及主持人:仓库主管 例会资料:传达领导指示要求；总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；布置明天工作，包括临时工作调整；协调仓库人员及岗位工作；强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；倾听员工对于工作的意见、推荐、呼声，能当场解决的务必当场答复解决，不能当场答复的务必及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；其他资料 例会原则:会议时间长度一般分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。 成品仓库盘点制度: 对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的点钟——次日的点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品即便真正的入库时间拖延到第二天点以后也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜:点钟而将领料或成品归属到第二天。

物资到后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。 未经总经理或部门主管批准的采购。 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 与要求不贴合的采购物资。 因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 物资保管仓库管理制度 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 二齐物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清材料清、数量清、规格标识清。 四号定位按区、按排、按架、按位定位。 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 物资的领发仓库管理制度 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

物资到后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。 未经总经理或部门主管批准的采购。与合同计划或请购单不相符的采购物资。 与要求不贴合的采购物资。 因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 物资保管仓库管理制度 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清:材料清、数量清、规格标识清。 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 物资的领发仓库管理制度 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的， 库管员有权拒绝发放物资。 库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

第二条仓库管理工作的任务 做好物资出库和入库工作。 做好物资的保管工作。 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单资料不符的，办理入库手续要如实反映。 第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体状况报告主管人员处理。 第三章仓库货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体状况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，务必查明原因，分清职责，及时写出书面报告，提来源理意见，报部门主管人员。 第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出推荐。 第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。 第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

第十四条库管人员每一天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常状况，要立即上报主管部门。 上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律资料规定: 严禁在仓库内吸烟。 严禁无关人员进入仓库。 严禁涂改账目。 严禁在仓库堆放杂物、废品。 严禁在仓库内存放私人物品。 严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 严禁随意动用仓库消防器材。 严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章附则 第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条本制度自年月日起执行。 仓库管理制度及流程 物资的验收入库仓库管理制度